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  发表日期:2019年1月29日        已经有911位读者读过此文
 

2019年临沂市农业机械局部门预算

  2019 年
  临沂市农业机械局
  部门预算
  

目 录
  

第一部分 部门概况
  一、主要职能
  二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年部门预算表
  一、 2019 年部门收入支出预算总表
  二、 2019 年部门收入预算表
  三、 2019 年部门支出预算表
  四、 2019 年财政拨款收入支出预算总表
  五、 2019 年一般公共预算支出预算表(功能分类)
  六、 2019 年一般公共预算支出预算表(经济分类)
  七、 2019 年政府性基金预算收入支出预算表
  八、 2019 年一般公共预算 “ 三公 ” 经费预算表
  

第三部分 2019 年部门预算情况和重要事项说明
  

第四部分 名词解释
  

第一部分
  

部门概况
  

    一、主要职能
  根据国家和省有关农业机械化的方针、政策和法律、法规,研究拟定全市农业机械化的发展战略、中长期规划,组织实施农机作业规范、技术标准和大中型农业机械的报废、更新标准;指导农用机械的产品结构调整和农机社会化服务体系建设,促进各类农业机械的应用和普及;负责全市农业机械维修技术合格证核发和拖拉机、联合收割机等农业机械的安全监理、产品质量检验、试验鉴定、认证管理及推广工作;组织实施农机驾驶操作人员技术培训、安全教育和考核发证工作;调查处理道路外农机事故。管理发展农业机械化事业的各项资金;指导农机维修网点设置、农机信息及网络建设工作。承办市委、市政府交办的其他事项。
  

    二、部门预算单位构成
  含临沂市农业机械局机关一家单位,无下属单位。
  

第二部分
  

2019  年部门预算表







第三部分
  

2019 年部门预算情况和重要事项说明
  

    一、 2019 年部门预算情况说明
  (一)收入支出预算总体情况
  2019 年收入总计 722.08 万元。 其中: 财政拨款收入 722.08 万元,占比 100.00% 。
  2019 年支出总计 722.08  万元,其中本年支出 722.08  万元,其中:
  1 、按功能分类科目
  社会保障和就业支出 106.23 万元。
  卫生健康支出 40.09 万元。
  农林水支出 575.76 万元。
  2 、按经济分类科目
  基本支出(类) 575.08 万元, 项目支出(类) 147 万元。
  (二)财政拨款收入支出预算总体情况
  2019 年财政拨款收入预算总计 722.08  万元,包括:一、一般公共预算财政拨款 722.08 万元。 本年收入合计 722.08 万元, 年初财政拨款结转和结余 0 万元。
  2019 年财政拨款支出预算总计 722.08 万元,支出具体情况如下:
  1 、社会保障和就业支出 106.23 万元,主要用于在职和离退休人员养老保险、医疗保险和职业年金等方面的支出。
  2 、卫生健康支出 40.09 万元,主要用于在职和离退休人员养老保险、医疗保险和职业年金等方面的支出。
  3 、农林水支出 575.76 万元,主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出、出租房屋维修费和农机工作业务经费支出等。
  (三)一般公共预算支出预算(功能分类)情况
  2019 年一般公共预算支出预算(功能分类)为 722.08 万元。
  1 、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)51.77 万元, 比 2018 年执行数减少 0.43 万元,下降 0.82%  。
  2 、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 38.90 万元, 比 2018 年执行数减少 0.42 万元,下降 1.07%  。
  3 、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)15.56 万元, 比 2018 年执行数增加 0.83 万元,增长 5.63%  。
  4 、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 40.09 万元, 比 2018 年执行数增加 0.19 万元,增长 0.48%  。
  5 、农林水支出(类)农业(款)行政运行(项) 428.76 万元, 比 2018 年执行数减少 17.50 万元,下降 3.92%  。
  6 、农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项) 147 万元, 比 2018 年执行数减少 109.00 万元,下降 42.58%  ,主要原因是 2018 年追加市级平安农机示范市创建工作经费 70 万元。
  (四)一般公共预算支出预算(经济分类)情况
  2019 年一般公共预算支出预算(经济分类)预算 722.08 万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:
  1 、工资福利支出 418.04 万元,主要包括: 基本工资、 津贴补贴、 奖金、 机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、 其他社会保障缴费、 住房公积金、 其他工资福利支出等。
  2 、商品和服务支出 227.28 万元,主要包括: 办公费、 邮电费、 维修(护)费、 会议费、 培训费、 工会经费、 福利费、 公务用车运行维护费、 其他交通费用、 其他商品和服务支出等。
  3 、对个人和家庭的补助 76.76 万元,主要包括: 离休费、 退休费、 退职(役)费、 生活补助、 医疗费补助等。
  二、重要事项说明
  (一)机关运行经费支出情况说明
  2019 年度,临沂市农业机械局机关运行经费支出 19.8 万元。
  (二)政府采购支出情况说明
  2019 年, 本部门政府采购金额 134 万元, 其中:财政拨款 134 万元、 财政专户管理资金 0 万元、 其他自有资金 0 万元、 上年结转 0 万元。
  (三)国有资产占用情况说明
  截至 2018 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 2 辆。 一般公务用车 1 辆、 一般执法执勤用车 1 辆、 其他用车 0 辆 ;单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。
  (四)绩效目标设置情况说明
  2019 年,本部门实行绩效目标管理项目1 个,涉及一般公共预算 138 万元。
  (五)一般公共预算 ‘ 三公 ’ 经费支出情况说明
  2019 年临沂市农业机械局一般公共预算三公经费预算为 26 万元。
  因公出国(境)经费 8 万元,公务用车购置及运行维护费 10 万元,公务接待费 8 万元。
  2019 年三公经费预算 比 2018 年预算数下降 31.60 万元 ,主要原因是 2019 年暂无公务用车购置计划 。
  其中:
  1 、因公出国(境)费 与 2018 年预算数持平 。
  2 、公务用车购置及运行费 比 2018 年预算数下降 32.00 万元 ,主要原因是 2019 年暂无公务用车购置计
  划 。
  3 、公务接待费 比 2018 年预算数增长 0.40 万元 ,主要原因是加大招商引资等工作力度 。
    
第四部分
  名词解释
  一、财政拨款收入: 指由市级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款,政府性基金预算拨款,国有资本经营预算财政拨款。
  二、上级补助收入: 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
  三、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。
  四、经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  五、附属单位上缴收入: 指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
  六、其他收入: 指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
  七、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在预计用当年的 “ 财政拨款收入 ” 、 “ 财政拨款结转和结余资金 ” 、 “ 事业收入 ” 、 “ 事业单位经营收入 ” 、 “ 其他收入 ” 等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  八、年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
  九、结余分配: 指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
  十、年末结转和结余: 指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
  十一、基本支出: 指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
  十二、项目支出: 指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
  十三、 “ 三公 ” 经费: 指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  十四、机关运行经费: 是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



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主办:山东省临沂市农业机械局

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